| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 421173 | 001-002-0000368 | ₲ 38.100.000 | ₲ 35.853.831 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago |