Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000368
Monto de la Factura
₲ 38.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208134
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.853.831
Retención DNCP
₲ 134.389
Retención IVA
₲ 1.039.091
Retención Renta
₲ 1.039.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222252
Monto Contrato
₲ 38.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.853.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.853.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421173
Nombre de la Licitación
CD Nº 49/22 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y MUEBLES - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4