Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 421132 | 001-001-0001242 | ₲ 46.438.206 | ₲ 43.700.463 | 29-12-2022 | Ver Detalle del Pago |