Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 46.438.206
Nro. Solicitud de Transferencia
200695
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.700.463
Retención DNCP
₲ 163.800
Retención IVA
₲ 1.266.497
Retención Renta
₲ 1.266.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222942
Monto Contrato
₲ 46.438.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.700.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.700.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421132
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS NO METÁLICOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6