| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 421130 | 001-001-0001238 | ₲ 26.640.000 | ₲ 25.069.451 | 10-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 421130 | 001-001-0001259 | ₲ 4.600.000 | ₲ 4.328.809 | 27-12-2022 | Ver Detalle del Pago |