Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 26.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210427
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.069.451
Retención DNCP
₲ 93.967
Retención IVA
₲ 726.545
Retención Renta
₲ 726.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
80/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222360
Monto Contrato
₲ 31.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.398.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.398.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA EL EQUIPAMIENTOS DE LA ESCUELA NAUTICA DE LA ARMADA_2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3