| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421078 | 001-001-0000184 | ₲ 15.500.000 | ₲ 14.586.205 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421078 | 001-001-0000183 | ₲ 82.500.000 | ₲ 77.636.250 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421078 | 001-001-0000182 | ₲ 14.000.000 | ₲ 13.174.636 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |