Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216657
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.174.636
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BYPAR S.A.
RUC
80100188-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-223484
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.397.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.397.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421078
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE TURNOS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO CON DISPENSADOR DE TICKETS PARA LA DIMABEL.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1