| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 421052 | 001-001-0002863 | ₲ 25.300.000 | ₲ 23.808.450 | 22-12-2022 | Ver Detalle del Pago |