Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002863
Monto de la Factura
₲ 25.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203809
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.808.450
Retención DNCP
₲ 89.240
Retención IVA
₲ 690.000
Retención Renta
₲ 690.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
70/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221330
Monto Contrato
₲ 42.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.808.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.808.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES, MICROFONOS Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3