Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0137014 ₲ 250.850 ₲ 249.710 15-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0144587 ₲ 1.468.600 ₲ 1.061.397 10-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0137122 ₲ 644.400 ₲ 641.471 05-12-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0130491 ₲ 187.000 ₲ 186.110 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0128901 ₲ 158.450 ₲ 157.730 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0128392 ₲ 1.017.500 ₲ 1.012.874 02-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0120724 ₲ 158.450 ₲ 157.730 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0110774 ₲ 598.400 ₲ 595.550 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0113744 ₲ 158.450 ₲ 157.730 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0094453 ₲ 561.000 ₲ 558.329 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
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