Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0137014
Monto de la Factura
₲ 250.850
Nro. Solicitud de Transferencia
183561
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.710
Retención DNCP
₲ 912
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
05/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224937
Monto Contrato
₲ 7.438.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.003.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.003.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3