| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 420829 | 001-003-0009466 | ₲ 25.944.000 | ₲ 24.712.277 | 24-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 420829 | 001-003-0009462 | ₲ 31.027.000 | ₲ 29.553.955 | 24-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 420829 | 001-003-0009442 | ₲ 22.862.000 | ₲ 21.776.599 | 24-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 420829 | 001-003-0009441 | ₲ 42.527.000 | ₲ 40.507.981 | 24-03-2023 | Ver Detalle del Pago |