Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 420829 | 001-001-0009355 | ₲ 37.234.400 | ₲ 35.039.262 | 24-03-2023 | Ver Detalle del Pago |