Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009355
Monto de la Factura
₲ 37.234.400
Nro. Solicitud de Transferencia
17519
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.039.262
Retención DNCP
₲ 131.336
Retención IVA
₲ 1.015.484
Retención Renta
₲ 1.015.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224846
Monto Contrato
₲ 387.190.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.575.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.575.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5