| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 420716 | 002-001-0011524 | ₲ 6.050.000 | ₲ 5.762.768 | 25-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 420716 | 002-004-0006112 | ₲ 6.375.000 | ₲ 6.072.339 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |