Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0006112
Monto de la Factura
₲ 6.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205287
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.072.339
Retención DNCP
₲ 23.557
Retención IVA
₲ 91.071
Retención Renta
₲ 182.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222605
Monto Contrato
₲ 12.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.835.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.835.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420716
Nombre de la Licitación
CD N° 44/22 "Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4