| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420477 | 002-001-0005791 | ₲ 21.250.000 | ₲ 19.997.217 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420477 | 002-001-0005656 | ₲ 16.000.000 | ₲ 15.056.726 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420477 | 002-001-0005653 | ₲ 6.552.000 | ₲ 6.165.729 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420477 | 002-001-0005648 | ₲ 18.480.000 | ₲ 17.390.520 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420477 | 002-001-0005651 | ₲ 45.600.000 | ₲ 42.911.674 | 10-01-2023 | Ver Detalle del Pago |