Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005656
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211406
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.726
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Orejhas Sociedad Anónima
RUC
80092608-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222391
Monto Contrato
₲ 107.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.521.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.521.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2