| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420434 | 001-001-0070589 | ₲ 18.880.000 | ₲ 17.766.939 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |