Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070589
Monto de la Factura
₲ 18.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210573
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.766.939
Retención DNCP
₲ 66.595
Retención IVA
₲ 514.909
Retención Renta
₲ 514.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221651
Monto Contrato
₲ 18.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.766.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.766.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camara Digital Profesional y Equipos Inofrmáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2