| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 420381 | 001-002-0023887 | ₲ 73.800.000 | ₲ 69.449.155 | 15-06-2023 | Ver Detalle del Pago |