| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420100 | 001-004-0027507 | ₲ 307.950.000 | ₲ 289.794.948 | 22-12-2022 | Ver Detalle del Pago |