Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0027507
Monto de la Factura
₲ 307.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203874
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.794.948
Retención DNCP
₲ 1.086.224
Retención IVA
₲ 8.398.636
Retención Renta
₲ 8.398.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
83/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222142
Monto Contrato
₲ 307.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.794.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.794.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS MILITARES PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA INTENDENCIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3