| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419733 | 001-002-0000537 | ₲ 368.698.878 | ₲ 346.962.403 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419733 | 001-002-0000420 | ₲ 290.310.582 | ₲ 273.195.453 | 27-12-2022 | Ver Detalle del Pago |