Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000420
Monto de la Factura
₲ 290.310.582
Nro. Solicitud de Transferencia
208505
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.195.453
Retención DNCP
₲ 1.024.005
Retención IVA
₲ 7.917.561
Retención Renta
₲ 7.917.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222883
Monto Contrato
₲ 659.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.157.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.157.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2