| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419660 | 001-008-0007445 | ₲ 49.610.000 | ₲ 46.685.264 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |