Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007445
Monto de la Factura
₲ 49.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208532
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.685.264
Retención DNCP
₲ 174.988
Retención IVA
₲ 1.353.000
Retención Renta
₲ 1.353.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222428
Monto Contrato
₲ 106.618.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.685.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.685.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTO PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2