| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 419587 | 001-001-0011910 | ₲ 72.720.000 | ₲ 68.432.825 | 03-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 419587 | 001-001-0005928 | ₲ 200.154.000 | ₲ 188.354.012 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 419587 | 001-001-0005927 | ₲ 21.480.000 | ₲ 20.213.656 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 419587 | 001-001-0005926 | ₲ 23.472.000 | ₲ 22.088.220 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |