Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005926
Monto de la Factura
₲ 23.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217802
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.088.220
Retención DNCP
₲ 82.792
Retención IVA
₲ 640.145
Retención Renta
₲ 640.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223751
Monto Contrato
₲ 317.826.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.088.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.088.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419587
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIO PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1