| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 419121 | 001-001-0000929 | ₲ 44.028.750 | ₲ 41.073.221 | 03-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 419121 | 001-001-0000928 | ₲ 102.868.750 | ₲ 95.963.452 | 03-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 419121 | 001-006-0000008 | ₲ 47.411.750 | ₲ 44.187.750 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 419121 | 001-006-0000007 | ₲ 51.693.000 | ₲ 48.177.876 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago |