Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000008
Monto de la Factura
₲ 47.411.750
Nro. Solicitud de Transferencia
186792
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.187.750
Retención DNCP
₲ 165.510
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224076
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.365.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.365.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419121
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos de los Equipos Marca FUJINON del Servicio de Endoscopia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional