| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419094 | 001-001-0023736 | ₲ 11.276.000 | ₲ 10.611.228 | 09-12-2022 | Ver Detalle del Pago |