Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023736
Monto de la Factura
₲ 11.276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184933
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.611.228
Retención DNCP
₲ 39.774
Retención IVA
₲ 307.527
Retención Renta
₲ 307.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220323
Monto Contrato
₲ 11.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.611.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.611.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para impresoras
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2