| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418657 | 001-001-0004680 | ₲ 13.880.000 | ₲ 13.061.711 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418657 | 001-001-0004687 | ₲ 19.750.000 | ₲ 18.585.648 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418657 | 001-001-0004681 | ₲ 6.800.000 | ₲ 6.399.109 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |