Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004680
Monto de la Factura
₲ 13.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213499
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.061.711
Retención DNCP
₲ 48.959
Retención IVA
₲ 378.545
Retención Renta
₲ 378.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222738
Monto Contrato
₲ 40.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.046.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.046.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418657
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Muebles y Electrodomésticos para el Comando del Ejército
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2