| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0001432 | ₲ 63.045.150 | ₲ 59.328.353 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0001412 | ₲ 38.997.000 | ₲ 36.697.949 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0001409 | ₲ 25.998.000 | ₲ 24.465.300 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago |