Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 63.045.150
Nro. Solicitud de Transferencia
145909
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.328.353
Retención DNCP
₲ 222.377
Retención IVA
₲ 1.719.413
Retención Renta
₲ 1.719.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224958
Monto Contrato
₲ 128.040.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.491.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.491.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5