| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-003-0000337 | ₲ 17.337.600 | ₲ 16.315.470 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-003-0000338 | ₲ 7.846.250 | ₲ 7.383.678 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago |