Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000337
Monto de la Factura
₲ 17.337.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107864
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.315.470
Retención DNCP
₲ 61.154
Retención IVA
₲ 472.844
Retención Renta
₲ 472.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224956
Monto Contrato
₲ 25.183.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.699.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.699.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5