| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0001273 | ₲ 42.881.000 | ₲ 40.352.969 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0001272 | ₲ 21.440.500 | ₲ 20.176.486 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0001271 | ₲ 42.881.000 | ₲ 40.352.969 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago |