Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 42.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56777
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.352.969
Retención DNCP
₲ 151.253
Retención IVA
₲ 1.169.482
Retención Renta
₲ 1.169.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224957
Monto Contrato
₲ 107.202.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.882.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.882.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5