| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418575 | 001-001-0009796 | ₲ 170.005.284 | ₲ 159.982.699 | 12-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418575 | 001-001-0009795 | ₲ 390.712.436 | ₲ 367.678.161 | 12-12-2022 | Ver Detalle del Pago |