Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009795
Monto de la Factura
₲ 390.712.436
Nro. Solicitud de Transferencia
185953
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.678.161
Retención DNCP
₲ 1.378.149
Retención IVA
₲ 10.655.794
Retención Renta
₲ 10.655.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-219606
Monto Contrato
₲ 560.717.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.660.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.660.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE GIMNASIO Y CROSSFIT PARA LA EDEFISFA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2