| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 418521 | 001-001-0069605 | ₲ 47.473.618 | ₲ 44.674.832 | 01-12-2022 | Ver Detalle del Pago |