Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069605
Monto de la Factura
₲ 47.473.618
Nro. Solicitud de Transferencia
181838
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.674.832
Retención DNCP
₲ 167.452
Retención IVA
₲ 1.294.735
Retención Renta
₲ 1.294.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219424
Monto Contrato
₲ 67.866.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.674.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.674.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3