| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 418455 | 001-001-0006124 | ₲ 1.869.943 | ₲ 1.809.123 | 12-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 418455 | 001-001-0006122 | ₲ 91.145.000 | ₲ 88.119.855 | 11-11-2022 | Ver Detalle del Pago |