Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006122
Monto de la Factura
₲ 91.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162243
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.119.855
Retención DNCP
₲ 336.802
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.604.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
64/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-219854
Monto Contrato
₲ 399.109.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.945.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.945.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA LA ARMADA - SBE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3