| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 418455 | 001-001-0005994 | ₲ 6.012.095 | ₲ 5.723.807 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 418455 | 001-001-0005985 | ₲ 241.600 | ₲ 230.129 | 01-12-2022 | Ver Detalle del Pago |