Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005994
Monto de la Factura
₲ 6.012.095
Nro. Solicitud de Transferencia
200898
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.723.807
Retención DNCP
₲ 22.174
Retención IVA
₲ 89.119
Retención Renta
₲ 171.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
65/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-220105
Monto Contrato
₲ 6.253.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.953.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.953.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA LA ARMADA - SBE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3